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娄底市供销合作联社2020年部门整体支出绩效报告

娄底市供销合作联社2020年部门整体支出绩效报告

发布时间:2021-06-28 15:58 浏览量: 字体:

为切实做好2020年度财政支出绩效自我评价工作,提高财政资金使用效益,根据娄底市财政局《关于开展2020年度市级财政资金绩效评价工作的通知》(娄财绩函〔2021〕8号文件精神,结合实际,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门概况

娄底市供销合作联社是娄底市人民政府直属事业单位,根据市人民政府授权,对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责。供销合作社作为农民的合作经济组织,其办社宗旨是为农业、农村、农民提供综合服务。

根据三定方案,单位编制共有32人,设有办公室、人事科、财务统计科、审计科、合作指导科、经贸发展科、机关纪委共七个科室。下设娄底娄底市供销合作联社后勤服务中心一个二级单位。

主要职责:1.贯彻执行上级党委、政府和上级业务指导部门有关农村经济工作的方针、政策、法规。  

2.负责研究制定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案,指导全市供销社的改革和发展,组织市供销社所属单位具体实施。参与研究制订全市农村经济发展的总体规划。  

3.按照市政府的授权和要求,协调指导化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和再生资源、农副产品业务经营工作;指导、扶持全市茶叶、棉花、水果等基地建设。    

4.指导全市各级供销社的业务活动,推动各级供销社开拓农村市场,引导农民入社入股、兴办专业合作社、参与农业产业化经营,促进城乡物资交流,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系。  

5.指导全市供销社系统安全保卫、组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。  

6.指导和监督全市供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。  

7.研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施,确保社有资产保值增值。  

8.承办市委、市政府交办的其它事项。  

(一)2020年重点工作计划

指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指引,按照中发11号、湘发3号、娄发12号关于深化供销合作社综合改革的文件精神和省社的工作意见,认真贯彻落实市委、市政府决策部署,努力开创供销社改革发展新局面。

工作目标:确保2020年完成综合改革各项目标任务,乡镇基层社实现全覆盖,村级供销社行政村覆盖率达80%以上。重点构建农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务、农村合作金融服务四大服务体系,把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。

工作要点与措施:“五抓五促”

1.抓思维,促激情

全市系统干部职工要带着对农民群众的感情、对供销事业的热情、对干事创业的激情投入工作。树立开放思维、政治思维、干事思维、法纪思维、人性思维、平等思维,实现人事和谐相处,工作协同推进。

2.抓党建,促素质

坚持党建引领,进一步加强党对供销事业的领导,优化发展环境。坚定不移推进党的政治建设,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。一是加强学习。加强政策文件、业务、法纪、传统文化的学习,以学习充实人生,提升综合素质,带动周围形成正能量。单位内部要以正确的用人导向激发学习动力。干部职工以自学为主,单位进行导学、讲学,提供好的学习环境。二是加强对党员的教育、管理、监督。三是抓好党员发展。四是强化党对意识形态的领导,做好意识形态分析。五是抓好支部标准化建设、党员双述双评、民主测评工作,机关党委专职党务工作。六是加强市社班子建设,打造成团结、务实、忠诚、干净、担当的班子。

3.抓业务,促发展

做强、做活、做稳市级社有企业,完善支撑体系。一是将娄底市新供销资产管理有限公司变更为“娄底市现代农业投资发展有限责任公司”,娄底市新供销惠农电子商务有限公司、娄底市城乡再生资源有限公司为其下属子公司,争取党委政府对全市三农产业投资集合到供销社平台,由供销社进行股权投入,对涉农产业进行投资。娄底市现代农业投资发展有限责任公司主要业务职责为:1.培育包装好项目,争取上级(包括国企央企)对农业发展与产业的资本投入,形成投资平台;2.加强对市域内龙头企业投资,引导、扶持农业龙头企业做大做强;3.承载市域内党和政府对“涉农”产业投入;4.做好有机绿色农产品的产销对接,做大农村电商平台;5.加快打造公共品牌,培育市级农产品品牌,承接政府购买服务;6.加快完善娄底市城乡再生资源回收公司建设,争取到各县市区回收企业参股入股,有效监督各县市区低值可回收物和有害垃圾回收处理,建立和完善全市可回收物和有害垃圾回收处理体系。二是服务社有合作企业。以开放合作思维,强化社有企业间横向联系。强化社有企业运行体系的指导服务,促进企业组织体系的规范建设。加强行业协会的管理,激发其内生动力,发挥行业引领作用。

4.抓管理,促绩效

一是抓岗位职责管理。开放选人用人渠道,激发工作活力。二是抓绩效考核管理。年初各科室制定全年工作目标,年底按目标任务考核。三是抓财务管理。从内容到形式,严格按照中央八项规定执行。四是抓后勤管理。在后勤工作优化定位基础上,实施精细化运作。五是抓监督管理。强化监事会建设、财务与审计监督。六是抓积分管理。对干部职工、党员试行动态积分管理,以积分定绩效,奖优促劣。

5.抓宣传,促形象

一是明晰信息宣传职能。精准宣传供销社服务“三农”工作职责、供销社综合改革。二是整合宣传方式。充分利用报纸、电视、网站等媒体多形式、多方位宣传供销改革,强化自媒体宣传,推介供销事业。三是形成宣传合力。办公室负责综合宣传,其他各科室负责各自业务工作的宣传(撰稿)。四是激发宣传动力。充分调动全体干部职工积极性,信息宣传工作与年底评优评先,与党员积分管理、职务职级晋升等挂钩。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020年共支出793.44万元。系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公车运行维护、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费641.74万元,公用经费121.7万元,专项经费30万元。2020年部门整体支出范围包括市供销社机关及直属事业单位娄底市供销社后勤服务中心。

二、一般公共预算支出情况

基本支出情况

2020年基本支出763.44万元,其中:工资福利支出512.6万元,商品和服务支出 111.46万元,对个人和家庭的补助支出127.14万元,资本性支出2.24万元,其他对企事业单位的补助8万。

(二)项目支出情况

2020年市级供销社综合改革专项经费50万,由市财政局和市供销社联合行文,分配安排和使用管理情况如下:1.基层组织体系建设专项经费20万由市财政拨至各县财政,再由县财政拨至县级各供销社,最后各县级供销社拨至各项目实施单位,做到层层监管,专款专用。2.农业社会化服务体系建设专项经费30万由市财政拨至我社,由我社拨至项目实施单位,做到专款专用。

三、部门整体支出绩效情况 

)2020年部门支出绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况

1. 完成本年度单位经费保障任务。单位全年保障人数为32人,人员工资逐月保障,办公经费支出在12月底前全部支付完毕,人员经费保障率100%,完成了本年度单位人员经费保障任务,单位人员对财政资金保障和单位经费保障预计满意度达98%。

2.继续推进供销社系统综合改革

(1)完成综合改革阶段性目标任务。截至12月底,全市系统完成营业总收入68.58亿元,同比增长6.8%;实现利润总额8516万元,同比增长7.6%。完成乡镇基层社建设73个,超额完成覆盖80%的行政村目标。完成专业合作社159家,农村综合服务社1152家。五县市区供销社全部组建惠农服务公司,建成乡镇惠农服务中心123个;建成村级惠农服务社1951个。2020年双峰县社成功创建全国百强县级社。

2组建农合会体系,助力乡村振兴。2020年9月3日,我市召开农村合作经济组织联合会成立大会暨第一次会员大会。市供销社党组书记、理事会主任吴术根当选为市农合会第一届理事会会长。市农合会由6家单位发起组建,首批登记入会团体会员62家,个人会员5人。

(3)夯实基础,体系建设显著加强。加大乡镇惠农服务中心和村级基层社的指导推进力度。市社制订《关于加强乡镇惠农服务中心建设的指导意见》,与《乡镇惠农服务中心建设指导标准》一同下发。为密切与农利益联结,借鉴外地先进经验,结合本市实际情况,制订下发《关于推进村级基层社建设的通知》,要求认真学习全国总社建设指南,按照省社建设简约型乡村供销社的安排部署,加快推进村级基层社建设步伐,并在政策和资金上给予倾斜支持。三是推动“双线运行”向下延伸,促进基层建设体系化。目前全市县有惠农服务公司、乡镇有惠农服务中心、村有综合服务社的惠农服务经营体系基本成型。同时抓住整体推进供销改革的政策机遇,明确乡镇领导分管供销工作,乡镇干部兼任乡镇供销社主任,村支书兼任村供销社主任正按计划普遍推开,促进基层组织和经营两大体系建设同步进行,逐步实现“上下贯通、覆盖到户”。带动农户数28600户,农民满意度计达90%以上。

4加快推进垃圾分类,积极参与农村人居环境整治。市城乡再生资源有限公司通过引入市国有资本投资运营有限公司扩股增资4000万元,统筹推进城乡再生资源回收利用处理体系建设。加强对县级再生资源回收企业的指导合作,进一步规范农村低值可回收物和有毒有害垃圾集散中心建设;五个县市区通过政府招标确定农村生活垃圾分类回收服务企业,建设5个高标准县级垃圾分类回收集散中心。截至2020年12月底,回收服务企业已到1528个村级分拣中心开展收运业务,收运覆盖率81.36%,累计回收低值可回收物14075.92吨,有害垃圾63.4吨。

未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄底市供销社既定绩效目标均已完成,无未实现既定绩效目标或未完成指标任务。

(三)部门整体支出绩效实施效果

1.预算管理方面

(1)管理制度健全性

围绕市委巡察组巡察发现的财务问题,认真开展自查整改工作,完善相关制度,先后完善单位政府采购管理、财务管理制度和费用报销等管理制度,预算管理制度进一步健全。

(2)资金使用合规性。一是牢固树立过“紧日子”的思想,严格会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理,杜绝无预算、超预算支出行为,持续推进厉行节约工作。二是对审计提出的问题认真整改,落实到位。三是强化财务审核审批管理,层层把关,严格执行公务支出相关制度,资金使用合法合规,支出手续齐全,程序到位。 

(3)预决算信息公开性:严格市财政的要求编制我社部门预算和决算,按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价,对标找差距。按规定时限和规定内容向社会公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。 

2.资产管理方面

(1)管理制度健全性。我们根据市委巡察组巡察的意见,先后完善单位政府采购管理和固定资产管理制度,进一步健全了资产管理制度。

(2)资产管理安全性。一是严格资产采购事前审核审批管理,严把资产配置关,配置合理合规。二是根据市财政局《湖南省政府采购电子卖场管理办法》要求,第4季度开始,我社采购限额以下的货物均通过了电子卖场实施,进一步规范了采购行为。三是严格资产领用手续,搞好固定资产明细核算,规范资产处置,确保资产保存完整安全。

一年来,全市供销社系统以深化供销综合改革为主线,积极融入脱贫攻坚,各项工作均取得较好成效,涌现了一批特色亮点工作:

1、做好“为农”服务。一是搭建好平台,做活资产管理,拓宽服务渠道。将市供销社资产管理公司更名为娄底市现代农业投资有限责任公司,并注入资本1.47亿元,社有资产得到有效管理。与办公大楼开发相关的资产维权顺利进行,其中两个诉讼二审已审结,进入执行阶段,第三个诉讼已开庭,为搭建我市农业发展投资平台打下基础;市社另有两处遗留问题资产正在积极想办法收回。市城乡再生资源有限公司通过增资扩股,增强了发展实力。统筹推进城乡垃圾分类(再生资源)回收利用体系,经营服务能力进一步增强;市社携手湖南农担娄底分公司,组织开展涉农企业农信融资担保业务对接,拓宽融资渠道。全市系统共发展社有企业53家,各地择优确定重点培育对象,对有影响、有潜力的企业不断培育壮大,供销社“抓得住”、“用得上”的企业不断增多。二是组建农合会体系,搭建为农服务新载体。2020年9月3日,我市召开农村合作经济组织联合会成立大会暨第一次会员大会。市农合会由6家单位发起组建,首批登记入会团体会员62家,个人会员5人。三是加强指导服务,强化农业社会化服务功能。做好农资供应,推进土地托管服务。充分依托公司和专业合作社继续开展土地托管服务,拓展服务内容,促进农业社会化全程服务水平提升。2020年涌现出了如双峰县青树坪镇供销社先“入库”后“入市”的土地托管成功经验做法,全市系统土地托管服务从规模和质量上都不断发展壮大。建立联系制度,加大服务社有企业力度。建立市社机关职工联系市场主体与部门长效机制,制定《市社机关干部职工联系社有企业制度》、《娄底市供销社对接部门制度》,加强与相关部门、涉农企业联系,为市场主体排忧解难。

2、发挥供销合作社“双线运行”独特优势,构建农村生活垃圾分类回收处理新体系。总结起来是三句话:全市一盘棋,整体推进,即在全市全面推行“三次多分法”新模式和充分发挥财政补贴与市场运作双轮驱动作用;逐步完善“村分拣中心-县集散中心-市循环利用基地”自下而上全贯通的分类回收处理体系;建立自上而下全方位的指导监督体系。

3、推广涟源“家利多模式”,打通农村电商物流“最后一公里”。总结推广涟源市供销社家利多电子商务公司“县配送中心+村级配送点”模式,在涟源市20个乡镇、办事处,460个行政村(社)建设村级电商综合服务站,实行物流一天一配送,460个行政村实现县域内上行快递物品24小时内到县城,下行物资24小时到村到户。

4、双峰县青树坪镇供销社依靠当地党委政府走出重生之路。青树坪镇政府根据供销社综合改革的总体要求,在县供销社的指导下,重建青树坪镇供销合作社,由分管农业的政协联工委主任分管供销社工作,由农业综合服务中心主任担任供销社主任,农业综合服务中心成员为镇供销社干事,办公室设农业综合服务中心。镇供销合作社下设土地流转中心、专业合作社联合社、农业产业化开发服务有限公司三个机构,各机构各司其职,互相配合,协调运转,形成了独具特色的可复制的为农服务新模式。

5探索开展“拨改投(股、债)”改革。市社制订《关于探索实行“拨改投”改革的试点方案》,确定由娄底市现代农业投资有限责任公司具体组织实施“拨改投(股、债)”改革试点,首批试点单位为冷水江景宜果业和承担2020年商业流通发展专项资金项目的娄星区、冷水江及新化三个县市区供销社。目前正有序推进,争取求实效出经验。

6、率先在全省突破社有企业资产注资。娄底市供销社在推进新一轮改革的过程中,认真领会习近平总书记对供销工作系列指示批示和中央、省、市深化综合改革有关文件精神,将原在市供销社名下10600平米、评估价值1.47亿元的经营性房产全部划转过户到市供销社独资的农投公司(过户7500平米、评估价值1.17亿元的房产)和市供销社占股51%的再生资源公司(过户3100平米、评估价值3000万元的房产),在全省系统首先完成社有企业注资过户工作,注实做强社有企业,提升平台服务实力。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对我单位2020年的绩效评估考核结果为优秀。

(二)根据《2020年度部门整体支出绩效自评表》评分,总得分97分。主要绩效如下:2020年,在市委、市政府和上级供销社的正确领导和工作支持下,全市供销社系统干部职工统一思想,振奋精神,转变作风,开拓进取,各项工作取得了明显成效,全面完成了2020年度部门整体支出绩效目标。

五、存在的问题及原因分析

1.预算编制不合理,年中追加预算指标过大。

2.合作制优势发挥不明显,系统层级间的贯通不够;基层组织、经营服务的构架基本建立,但建设质量、服务水平有待提高;

3.以社有企业为支撑的经营服务体系的服务能力不强,服务“三农”的物质基础相对较弱,服务能力有限。

六、下一步改进措施

1.针对存在的问题,我社将组织相关部门认真研究,着力组织相关单位认真整改。结合以前年度预算执行情况及下年度计划,合理编制年度预算。

2.强化业务部门责任意识和大局意识,主动发现问题和解决问题,高标准严要求设定好绩效目标。

3.融汇贯通各层级之间的关系,加强基层组织建设,努力提高为“三农”服务的能力。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年部门整体支出绩效自评为“优秀”,自评报告我社将按时按要求在门户网站上公开,接受社会各界监督。

附表:1.2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

      2.2020年度部门整体支出绩效评价指标表          

          

娄底市供销合作联社

2020年4月21日

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

32

30

100%

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

24.59

7.52

5.34

   1、公务用车购置和维护经费

21.29

2.56

2.55

       其中:公车购置

17.98

0

0

             公车运行维护

3.31

2.56

2.55

   2、出国经费

0

0

0

   3、公务接待

3.30

5

2.79

项目支出:

    1、供销社综合改革专项经费

30

0

30

公用经费

89.44

126.19

121.7

    其中:办公经费

11.25

14.5

9.51

          水费、电费、差旅费

15.25

12

11.83

          会议费、培训费

4.26

10.39

3.61

政府采购金额

——

部门基本支出预算调整

——

厉行节约保障措施

《财务管理制度》《费用审批报销办法》《公务接待管理制度》《车辆管理制度》《差旅费管理办法》等

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人: 左景军       填报日期: 2021年4月20日         联系电话: 8312863    

单位负责人签字:


2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

娄底市供销合作联社

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

549.6万元

549.6万元

792.24

10

69.37%

7

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:549.6万元

其中:基本支出:549.6万元

政府性基金拨款:

项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.完成本年度单位人员经费保障任务;2.继续推进供销社系统综合改革

完成了本年度单位人员经费保障任务,供销社系统综合改革取得了很好的成效。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

指标1:

单位全年保障人数为32人

单位全年保障人数为32人

5

5

指标2:

全市系统发展基层社73家,农民专业合作社159家,农村综合服务社1120家。

全市系统发展基层社73家,农民专业合作社159家,农村综合服务社1152家。

10

10

……

质量指标

指标1:

人员经费保障率100%

人员经费保障率100%

5

5

指标2:

1.打造娄底优质农产品品牌‘梅山农哥”和开发建设供销e家娄底地方平台、微信商城平台。2.引导农民专业合作社规范发展,为社区群众提供生产生活资料及综合服务。3.投资入股参与企业联合开展农村垃圾回收处理和废旧衣服再利用。

1.打造了娄底优质农产品品牌‘梅山农哥”和开发建设供销e家娄底地方平台、微信商城平台。2.引导农民专业合作社规范发展,为社区群众提供生产生活资料及综合服务。3.市城乡再生资源有限公司通过引入市国有资本投资运营有限公司扩股增资4000万元,统筹推进城乡再生资源回收利用处理体系建设。

10

10

……

时效指标

指标1:

人员工资逐月保障,办公经费支出12月底前支付完毕。

人员工资逐月保障,办公经费支出12月底前支付完毕。

5

5

指标2:

按预定进度完成

12月底全部完成

5

5

……

成本指标

指标1:

人均年度成本14.9万元

人均年度成本14.9万元

5

5

指标2:

按预定成本62万元完成

成本62万元

5

5

……

效益指标

(30分)

经济效

益指标

指标1:

指标2:

全市系统实现销售66亿元,利润总额6150万元,两个只要经济指标同比增长6%以上。

全市系统实现销售68.58亿元,同比增长6.8%,利润总额8516万元,同比增长7.6%。

10

10

……

社会效

益指标

指标1:

指标2:

创新农业生产服务,完善农民生活服务,拓展农村生态服务。

加快推进农村垃圾分类,积极参与农村环境整治。

5

5

……

环境效

益指标

指标1:

指标2:

加快农村低值可回收和有害垃圾回收处理体系建设,助理美丽乡村建设。

市城乡再生资源有限公司通过引入市国有资本投资运营有限公司扩股增资4000万元,统筹推进城乡再生资源回收利用处理体系建设。加强对县级再生资源回收企业的指导合作,进一步规范农村低值可回收物和有毒有害垃圾集散中心建设。

5

5

……

可持续影响指标

指标1:

人均年度成本增幅4%

人均年度成本增幅4%

5

5

指标2:

带动农户数28000户。

带动农户数28860户。

5

5

……

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

指标1:

单位人员对财政资金保障和单位经费保障预计满意度达95%

单位人员对财政资金保障和单位经费保障满意度达95%

5

5

指标2:

农民满意度预计达90%以上

农民满意度达92%

5

5

……

总分

100

97

说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人:   左景军     填报日期:  4月20        联系电话:     8312863      

单位负责人签字:

信息来源:娄底市供销合作联社 作者: 编辑:
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