当前位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息

娄底市供销合作联社2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市供销合作联社2021年部门预算和“三公”经费预算说明

发布时间:2021-02-25 15:49 浏览量: 字体:

第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   娄底市供销合作联社2021年部门预算说明

一、部门职能职责:

根据市人民政府授权,对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责。供销合作社作为农民的合作经济组织,其办社宗旨是为农业、农村、农民提供综合服务。其主要任务是围绕建立和完善农业社会化服务体系,做好为农业、农村、农民服务的工作,促进农村经济发展和农民收入水平的提高,把一家一户办不了或办不好的事情办起来,把千家万户的分散经营与大市场连接在一起。其主要职责:

1.贯彻执行上级党委、政府和上级业务指导部门有关农村经济工作的方针、政策、法规。  

2.负责研究制定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案,指导全市供销社的改革和发展,组织市供销社所属单位具体实施。参与研究制订全市农村经济发展的总体规划。  

3.按照市政府的授权和要求,协调指导化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和再生资源、农副产品业务经营工作;指导、扶持全市茶叶、棉花、水果等基地建设。    

4.指导全市各级供销社的业务活动,推动各级供销社开拓农村市场,引导农民入社入股、兴办专业合作社、参与农业产业化经营,促进城乡物资交流,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系。  

5.指导全市供销社系统安全保卫、组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。  

6.指导和监督全市供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。  

7.研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施,确保社有资产保值增值。  

8.承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门组织机构及人员情况:

我单位性质属于参照公务员管理的事业单位,根据三定方案,设有办公室、人事科、财务统计科、审计科、合作指导科、经贸发展科、机关纪委共七个科室。单位编制共有32人,2021年在职人员30人(离退休人员32人)。我单位直属事业单位娄底娄底市供销合作联社后勤服务中心属于全额拨款的事业单位,2020年在职2人(退休6人)。

三、2021年部门预算情况说明:

2021年部门预算编报范围包括市供销社机关及直属事业单位娄底市供销合作联社后勤服务中心。

(一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算数545.87万元,比2020年减少3.73万元,减少的原因是娄底娄底市供销合作联社后勤服务中心减少了一人。其中:经费拨款545.87万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款  0万元。上年结余0万元,收入总计545.87万元。

(二) 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算数收入545.87万元,比2020年减少3.73万元,减少的原因是娄底娄底市供销合作联社后勤服务中心减少了一人。其中:基本支出487.32万元,项目支出58.55万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出487.32万元,比2020年减少10.22万元,主要原因是娄底市供销合作联社后勤服务中心减少了商品和服务支出。其中:公用经费65.66万元,人员经费421.66万元。 公用经费办公及印刷费3万、邮电费0.5万元、差旅费4万元、会议费3.5万元、工会及福利费7.48万元、培训费3.74万元、维修费1万元、水电费1.64万元、物业费1万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费2.56万元、劳务费1万元、其他交通费3万元、其他交通费(车补)27.24万元,其他商品和服务支出2万元。

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市供销社使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为  6.56万元,其中:公务接待费  4万元、因公出国(境)费  0万元、公务用车购置及运行费2.56  万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 2.56 万元)。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算减少1 万元,减少的主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021年政府性基金预算支出无。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明

2021年收支预算共计545.87  万元,比2020年减少3.73 万元,减少的主要原因是娄底市供销合作联社后勤服务中心减少一人,其中:公共财政拨款收支545.87 万元,减少3.73 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支 0 万元,上级补助收入 0万元,政府性基金收入0 万元。

(七)关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计   545.87 万元,比2020年减少 3.73万元,减少的主要原因是娄底市供销合作联社后勤服务中心减少一人,其中:公共财政拨款收入 545.87  万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0  万元,上级补助收入 0 万元,政府性基金收入 0万元。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计 545.87  万元,比2020年减少3.73 万元,减少的主要原因是娄底市供销合作联社后勤服务中心减少一人,其中:基本支出  487.32万元,项目支出  58.55万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费

2021年机关运行经费财政拨款预算为65.66万元。

2、政府采购情况

2021年纳入政府采购范围的采购开支预算为0万元。

3、国有资产占有使用情况

公车改革后,市供销社2021年部门预算未安排购置车辆。

4、重点项目预算绩效目标情况

目标1:完成本年度单位人员经费保障任务。

目标2:全面做好党建工作。

目标3:大力发展基层组织建设。

目标4:进一步发展市农合会。

目标5:进一步发展两社一会建设。

目标6:参与农村垃圾分类构建再生资源回收服务体系。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计  55.8 万元,比2020年减少 7.23万元,主要原因是娄底市供销合作联社后勤服务中心减少了商品和服务支出。其中:基本支出 55.8  万元,项目支出0  万元。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

部门预算公开表格(见附表)第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

附件:

娄底市供销社2021年部门预算公开表格

娄底市供销社后勤服务中心2021部门预算公开表格

2021年2月25

信息来源:娄底市供销合作联社 作者: 编辑:
扫码浏览