2019年度娄底市供销合作联社单位部门决算

目录

第一部分娄底市供销合作联社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分娄底市供销合作联社2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分娄底市供销合作联社2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分娄底市供销合作联社单位概况

娄底市供销合作联社是娄底市人民政府直属事业单位，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责。供销合作社作为农民的合作经济组织，其办社宗旨是为农业、农村、农民提供综合服务。其主要任务是围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高，把一家一户办不了或办不好的事情办起来，把千家万户的分散经营与大市场连接在一起。

一、主要职能：

1.贯彻执行上级党委、政府和上级业务指导部门有关农村经济工作的方针、政策、法规。

2.负责研究制定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，指导全市供销社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。参与研究制订全市农村经济发展的总体规划。

3.按照市政府的授权和要求，协调指导化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和再生资源、农副产品业务经营工作；指导、扶持全市茶叶、棉花、水果等基地建设。

4.受市政府委托，负责全市烟花爆竹归口经营的管理和指导；配合有关部门，对烟花爆竹市场进行规范和稽查。

5.指导全市各级供销社的业务活动，推动各级供销社开拓农村市场，引导农民入社入股、兴办农民专业合作社、参与农业产业化经营，促进城乡物资交流，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系。

6.指导全市供销社系统安全保卫、组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

7.指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

8.研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，确保社有资产保值增值。

9.承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况：

我单位性质属于参照公务员管理的事业单位，单位编制共有32人，2019年在编31人，离退休31人。我单位直属事业单位娄底市供销社后勤服务中心属于全额拨款的事业单位，共有编制10人，2019年在编3人，退休6人。根据职责市供销社共设6个科室。具体为：办公室，财务统计科，合作指导科，经贸发展科，审计科，人事科。

第二部分2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

部门：娄底市供销合作联社                                公开02表                                单位：万元

支出决算表

部门：娄底市供销合作联社                                公开03表                                单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门：娄底市供销合作联社                                  公开04表                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：娄底市供销合作联社                                  公开05表                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：娄底市供销合作联社                                  公开06表                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：娄底市供销合作联社                                  公开07表                                  单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：娄底市供销合作联社                                  公开08表                                  单位：万元

第三部分2019年度部门决算情况说明

2019年部门预算编报范围包括市供销社机关及直属事业单位娄底市供销社后勤服务中心。收入为公共预算收入；支出包括机关、直属事业单位基本运行的经费，以及供销社事业等专项经费。

一、2019年度收入支出决算总体情况说明。本年度财政拨款收入807.83万元，事业收入41.21万元，本年收入合计849.04万元，年初结余0万元，总计849.04。全年支出决算849.04万元。上年收入决算为825.26万元，相比收入增加23.78万元，上年支出决算为825.26万元，相比支出增加23.78万元。

二、2019年度收入决算情况说明。本年度收入决算数849.04万元，其中：财政拨款807.83万元，占全年收入的95.14%，事业收入41.21万元，占全年收入的4.85%。

三、2019年度支出决算情况说明。本年度支出决算数849.04万元，其中一般公共服务支出17.98万元，占总支出2.12%一般社会保障就业支出32.81万元，占总支出3.86%，城乡社区支出10万元，占总支出1.18%，农林水支出50万元，占总支出5.89%，商业服务业支出121.24万元,占总支出14.28%，粮油物资储备支出575.8万元，占总支出67.82%，其他支出41.21万元，占总支出4.85%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。本年度财政拨款收入决算数为807.83万元，相比2018年度财政拨款收入决算数740.23万元，增加67.6万元，主要原因是增加农林水支出和人员支出。2019年财政拨款支出决算数为807.83万元，其中一般公共服务支出17.98万元，占总支出2.23%,一般社会保障就业支出32.81万元，占总支出4.06%，城乡社区支出10万元，占总支出1.24%，农林水支出50万元，占总支出6.19%，商业服务业支出121.24万元,占总支出15.01%，粮油物资储备支出575.8万元，占总支出71.28%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。本年度财政拨款支出807.83万元，其中基本支出807.83万元。与上年决算数740.23万元相比，增加67.6万，主要原因是增加农林水支出和人员支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。本年度财政拨款支出807.83万元，其中一般公共服务支出17.98万元，占总支出2.23%一般社会保障就业支出32.81万元，占总支出4.06%，城乡社区支出10万元，占总支出1.24%，农林水支出50万元，占总支出6.19%，商业服务业支出121.24万元,占总支出15.01%，粮油物资储备支出575.8万元，占总支出71.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年度一般公共预算基本支出预算数807.83万元，支出决算数为807.83万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类款项201）。年初预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类款项208）。年初预算为32.81万元，支出决算为32.81万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类款项212）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

5、商业服务业等支出（类款项216）。年初预算为121.24万元，支出决算为121.24万元，完成年初预算的100%。

6、粮油物资储备支出（类款项222）。年初预算为575.8万元，支出决算为575.8万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。本年度一般公共预算财政拨款基本支出合计807.83万元，其中人员经费669.67万元，占比82.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、医疗保险缴费、离退休费、住房公积金、抚恤金等；公用经费108.36万元，占基本支出的13.41%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、公务用车运行费、工会费、福利费、其他交通费用等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28.8万元，支出决算为24.59万元，完成预算的85.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3.3万元，完成预算的55%，与上年相比减少1.58万元，减少32.38%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.8万元，支出决算为21.29万元，完成预算的93.38%，与上年相比增加17.83万元，增长515.31%,增长的主要原因是通过批准更新公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.3万元，占13.42%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.29万元，占86.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为3.3万元，全年国内公务接待批次为45次，接待人次为180人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.29万元，其中：公务用车购置费17.98万元，本单位更新公务用车一辆。公务用车运行维护费3.31万元，主要汽油、司机出车补助、汽车维修、车辆保险等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。

八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

我单位2019年没有政府性基金预算收入支出。

九、预算绩效情况说明

我单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等严格按照市绩效办要求及时报送并公开绩效评价报告(内容附后)。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本年度我单位机关运行经费支出138.16万元，比较上年159.46万元减少21.3万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.54万元，用于召开全市供销社综合改革推进会、全市供销社综合改革点评会、全市供销社财务工作会议、全市供销社统计工作等会议，人数132人；开支培训费0.71万元，用于开展脱贫攻坚帮扶责任人培训、消防知识培训等培训，人数61人。

（三）政府采购支出情况。我单位本年度政府采购支出总额17.98万元，其中政府采购货物支出17.98万元。

（四）国有资产占用情况。截止2019年12月31日，本单位共有车辆一辆，机要通信用车。

第四部分名称解释

一、农民专业合作社：农民专业合作社是以农村家庭承包经营为基础，通过提供农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务来实现成员互助目的的组织，从成立开始就具有经济互助性。拥有一定组织架构，成员享有一定权利，同时负有一定责任。

二、三公经费支出：三公经费支出是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

第五部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为切实做好2019年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据市财政局《关于开展2019年度市级财政资金绩效评价工作的通知》（娄财绩〔2020〕45）号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）2019年重点工作计划

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指引，按照中发（2015）11号文件、湘发（2016）3号、娄发（2016）12号文件和全国总社、省社的工作部署，认真贯彻落实市委、市政府决策部署和全省深化供销合作社综合改革现场推进会议精神，坚持党建引领，加强政治建设，建好班子队伍；全面深化全市供销社综合改革，积极参与乡村振兴战略；进一步加强组织体系建设、服务能力建设、龙头项目建设，提升为农服务层次和水平；促进各项工作平衡发展，努力开创供销社改革发展新局面，为建设富饶美丽健康祥和新娄底做出新贡献。

（一）坚持党建引领，加强政治建设。认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入开展“不忘初心牢记使命”教育，树牢“四个意识”，推进党建“五化建设”，切实增强党组织的创造力凝聚力战斗力。严格落实党风廉政建设两个责任和八项规定，树立“亲民、务实、清廉”的机关和党员形象，构建良好政治生态。

（二）以综合改革为统揽，增强使命感、责任感、紧迫感、机遇感。船到中流浪更急，人到半山路更陡。2019年，综合改革已正式进入下半场。要深入学习习总书记关于供销社的指示批示精神，紧紧抓住党委、政府的重点工作，进一步密切与农民利益联结，推进基层组织巩固提升，强化为农服务功能。按照《实施方案》安排部署，攻坚克难，争取提早实现综合改革总体目标。

（三）强化基层组织体系建设，夯实组织基础。按照打造农村流通领域“国家队”和发挥“主渠道”作用要求，加快现有基层社改造发展，充实和拓展现代农业服务内涵；结合基层党建“五化”建设，推动“党建引领、村社共建”，构建农村党建、村建、社建“三建结合”和党务、村务、商务“三务合一”的村级综合服务社（中心）新格局；力争创建全国总社示范专业合作社、基层社标杆社比2018年增长50%以上，国家农民合作社示范社有新提升。

（四）发挥系统优势，搭建农产品质量溯源体系。抓好“供销e家、娄底供销”两个平台，推进农村电商加速发展，搭建农产品质量溯源体系，在区域农产品品牌建设上做出成效。利用入社企业资源，以众筹模式开展农产品质量溯源试点。加强农产品产地环境、生产流程、质量检测等质量安全管理，完善区域农产品品牌布局，提升农产品流通现代化水平。

（五）培育壮大龙头企业，推进产业融合强农。以项目建设为抓手，联合社强化为企业服务意识，立足市场培育扶持龙头企业练好内功，与农民形成紧密的利益联结，提升为农服务能力，在农村土地托管、农村电子商务、农村合作金融等领域培育发展好供销社系统龙头企业，加快筹建娄底市农业服务有限公司。

（六）抓住机遇，扎实推进农村人居环境整治工作。积极参与农村人居环境整治工作，加强领导，加大投入。重点加快农村低值可回收物和有害垃圾回收处理体系建设，力争新建或参与废旧纺织品回收处置终端企业。因地制宜做好规划，主动承接政府购买服务和相关公益性服务项目，助力美丽乡村建设。

（七）抓好信访维稳工作。牢固树立群众观念，畅通信访渠道，加强信息沟通，不断完善与相关部门之间的协调联动，加强督查督办，完成好信访维稳目标任务。

（二）单位整体支出情况：

2019年部门整体支出范围包括市供销社机关及直属事业单位娄底市供销社后勤服务中心。

1.收入支出：年初预算607.63万元，年中追加200.2万元（其中供销社综合改革专项资金100万），财政专户往来收入41.21万元，2019年收入合计849.04万元。2019年共支出849.04万元。系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公车运行维护、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出529.96万元，商品和服务支出89.44万元，对个人和家庭的补助支出180.92万元，资本性支出18.72万元，其他对企事业单位的补助支出30万。

2.“三公”经费：2019年“三公”经费决算总计24.59万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.30万元，公务用车运行费3.31万元，公务用车购置费为17.98万。比上年3.46万元增加17.83万元，增长515.31%。原因是购置一台公务用车。

二、部门整体支出绩效情况：

（一）2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

1.目标1：完成本年度单位人员经费保障任务。单位全年保障人数为32人，人均年度成本13万元，人均年度成本增幅5%，人员工资逐月保障，办公经费支出12月底前支付完毕，人员经费保障率100%，单位人员对财政资金保障和单位经费保障预计满意度达95%。

2.目标2：继续推进供销社系统综合改革，（1）加强基层社建设，全市系统发展基层社53家，农民专业合作社155家，农村综合服务社1099家。（2）全市系统实现销售62亿元，利润总额9400万元,两个主要经济指标同比增长8%以上。（3）创新农业生产服务，完善农民生活服务，拓展农村生态服务。（4）带动农户数23900户，农民满意度预计达90%以上。

（二）2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1.完成本年度单位人员经费保障任务。单位全年保障人数为41人（其中后勤服务中心在职3人，退休6人），人均年度成本20.7万元，人均年度成本增幅2.9%，人员工资逐月保障，办公经费支出在12月底前全部支付完毕，人员经费保障率100%，完成了本年度单位人员经费保障任务，单位人员对财政资金保障和单位经费保障预计满意度达95%。

2.坚定信心，改革力度明显加大。1月11日，娄底市2019年第3次市委常委会会议研究供销社综合改革工作，市社随即做出贯彻实施方案。3月21日，全市供销社工作会议在涟源召开，贯彻第3次市委常委会会议精神，对全市系统供销改革进行安排部署。为抓好全省深化供销改革“二会议、一文件”贯彻落实，市社将湘供改组2号文件及时转送市领导小组各成员单位，并制订印发《娄底市关于全面加快推进供销合作社综合改革的实施方案》。在市社党组领导下，全市供销社系统企业完成主要经济指标，全方位服务“三农”，全市系统完成全年销售总额68亿元，同比增长7.21%，净利润9801万元，同比增长10%。

3.夯实基础，体系建设显著加强。加大乡镇惠农服务中心和村级基层社的指导推进力度。市社制订《关于加强乡镇惠农服务中心建设的指导意见》，与《乡镇惠农服务中心建设指导标准》一同下发。为密切与农利益联结，借鉴外地先进经验，结合本市实际情况，制订下发《关于推进村级基层社建设的通知》，要求认真学习全国总社建设指南，按照省社建设简约型乡村供销社的安排部署，加快推进村级基层社建设步伐，并在政策和资金上给予倾斜支持。三是推动“双线运行”向下延伸，促进基层建设体系化。目前全市县有惠农服务公司、乡镇有惠农服务中心、村有综合服务社的惠农服务经营体系基本成型。同时抓住整体推进供销改革的政策机遇，明确乡镇领导分管供销工作，乡镇干部兼任乡镇供销社主任，村支书兼任村供销社主任正按计划普遍推开，促进基层组织和经营两大体系建设同步进行，逐步实现“上下贯通、覆盖到户”。到2019年底全市系统共发展乡镇基层社53个、村级基层社1265个、村级综合服务社1509个、农民专业合作社156家。带动农户数24290户，农民满意度计达90%以上。

4.助力乡村振兴，服务水平不断提升。发展县级再生资源集散中心和村级分拣中心，积极参与农村垃圾分类处理，服务人居环境治理。涟源市实现“三个转变”构建“四大平台”，获得娄底市2018年度改革创新成功案例，受到了娄底市委、市政府表彰。双峰县打造县级再生资源集散中心示范点建设废旧农膜加工颗粒项目、冷水江市做优社有企业和农民专业合作社密切与农利益联结和全市“充分发挥供销社双线运行独特优势，构建农村低值可回收物和有害垃圾回收处理体系”经验一起录入全省供销改革经验汇编，在全省范围内进行宣传推介。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄底市供销社既定绩效目标均已完成，无未实现既定绩效目标或未完成指标任务。

三、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对我单位2019年的绩效评估考核结果尚未公布。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，由于“三公经费”变动率和预算控制率为零分，所以总得分82分。主要绩效如下：2019年，在市委、市政府和上级供销社的正确领导和工作支持下，全市供销社系统干部职工统一思想，振奋精神，转变作风，开拓进取，各项工作取得了明显成效。全面完成了2019年度部门整体支出绩效目标。

四、存在的问题和建议

资金安排使用严格按照财政的规定和各项资金的相关管理办法，严格执行财政下达的预算，财务管理严格执行中央八项规定，内控制度环环相扣，有效防止了资金资产流失。由于没有非税收入，财政预算有限，刚性非预算支出缺口很大，资金使用捉襟见肘，入不敷出，诸如扶贫资金、帮扶社区，后勤服务中心在职和退休人员绩效奖，退休人员独生子女奖励，医保资金缺口，离休干部没有工作的配偶生活补助等财政均无预算，给我社工作和财务工作带来了困难，建议政府和财政部门将以上相关问题给予妥善解决。

附表：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价基础数据表

                     填报单位： 娄底市供销合作联社

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

    附表：2019年度部门决算公开表格

1.2019年收入支出决算总表

2.2019年收入决算表

3.2019年支出决算表

4.2019年财政拨款收入支出决算总表

5.2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年8月20日