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娄底市供销合作联社2019年部门整体支出绩效报告

娄底市供销合作联社2019年部门整体支出绩效报告

发布时间:2020-05-29 09:21 浏览量: 字体:

为切实做好2019年度财政支出绩效自我评价工作,提高财政资金使用效益,根据市财政局《关于开展2019年度市级财政资金绩效评价工作的通知》(娄财绩〔2020〕45)号文件精神,结合实际,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门概况

(一)2019年重点工作计划

指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指引,按照中发(2015)11号文件、湘发(2016)3号、娄发(2016)12号文件和全国总社、省社的工作部署,认真贯彻落实市委、市政府决策部署和全省深化供销合作社综合改革现场推进会议精神,坚持党建引领,加强政治建设,建好班子队伍;全面深化全市供销社综合改革,积极参与乡村振兴战略;进一步加强组织体系建设、服务能力建设、龙头项目建设,提升为农服务层次和水平;促进各项工作平衡发展,努力开创供销社改革发展新局面,为建设富饶美丽健康祥和新娄底做出新贡献。

(一)坚持党建引领,加强政治建设。认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深入开展“不忘初心 牢记使命”教育,树牢“四个意识”,推进党建“五化建设”,切实增强党组织的创造力凝聚力战斗力,严格落实党风廉政建设两个责任和八项规定,树立“亲民、务实、清廉”的机关和党员形象,构建良好政治生态。

(二)以综合改革为统揽,增强使命感、责任感、紧迫感、机遇感。船到中流浪更急,人到半山路更陡。2019年,综合改革已正式进入下半场。要深入学习习总书记关于供销社的指示批示精神,紧紧抓住党委、政府的重点工作,进一步密切与农民利益联结,推进基层组织巩固提升,强化为农服务功能。按照《实施方案》安排部署,攻坚克难,争取提早实现综合改革总体目标。

(三)强化基层组织体系建设,夯实组织基础。按照打造农村流通领域“国家队”和发挥“主渠道”作用要求,加快现有基层社改造发展,充实和拓展现代农业服务内涵;结合基层党建“五化”建设,推动“党建引领、村社共建”,构建农村党建、村建、社建“三建结合”和党务、村务、商务“三务合一”的村级综合服务社(中心)新格局;力争创建全国总社示范专业合作社、基层社标杆社比2018年增长50%以上,国家农民合作社示范社有新提升。

(四)发挥系统优势,搭建农产品质量溯源体系。抓好“供销e家”、 “娄底供销”两个平台,推进农村电商加速发展,搭建农产品质量溯源体系,在区域农产品品牌建设上做出成效。利用入社企业资源,以众筹模式开展农产品质量溯源试点。加强农产品产地环境、生产流程、质量检测等质量安全管理,完善区域农产品品牌布局,提升农产品流通现代化水平。

(五)培育壮大龙头企业,推进产业融合强农。以项目建设为抓手,联合社强化为企业服务意识,立足市场培育扶持龙头企业练好内功,与农民形成紧密的利益联结,提升为农服务能力,在农村土地托管、农村电子商务、农村合作金融等领域培育发展好供销社系统龙头企业,加快筹建娄底市农业服务有限公司。            

(六)抓住机遇,扎实推进农村人居环境整治工作。积极参与农村人居环境整治工作,加强领导,加大投入。重点加快农村低值可回收物和有害垃圾回收处理体系建设,力争新建或参与废旧纺织品回收处置终端企业。因地制宜做好规划,主动承接政府购买服务和相关公益性服务项目,助力美丽乡村建设。

(七)抓好信访维稳工作。牢固树立群众观念,畅通信访渠道,加强信息沟通,不断完善与相关部门之间的协调联动,加强督查督办,完成好信访维稳目标任务。

(二)单位整体支出情况:

2019年部门整体支出范围包括市供销社机关及直属事业单位娄底市供销社后勤服务中心。

1. 收入支出:年初预算607.63万元,年中追加200.2万元(其中供销社综合改革专项资金100万),财政专户往来收入41.21万元,2019年收入合计849.04万元。 2019年共支出849.04万元。系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公车运行维护、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出529.96万元,商品和服务支出 89.44万元,对个人和家庭的补助支出180.92万元,资本性支出18.72万元,其他对企事业单位的补30万。  

2.“三公”经费:2019年“三公”经费决算总计 24.59万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.30万元,公务用车运行费 3.31万元,公务用车购置费为 17.98万。比上年8.33万元增加16.26万元,增长195.14%。原因是购置一台公务用车。

、部门整体支出绩效情况:

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

1.目标1:完成本年度单位人员经费保障任务。单位全年保障人数为32人,人均年度成本13万元,人均年度成本增幅5%,人员工资逐月保障,办公经费支出12月底前支付完毕,人员经费保障率100%,单位人员对财政资金保障和单位经费保障预计满意度达95%。

2.目标2:继续推进供销社系统综合改革,(1)加强基层社建设,全市系统发展基层社53家,农民专业合作社155家,农村综合服务社1099家。(2)全市系统实现销售62亿元,利润总额9400万元,两个主要经济指标同比增长8%以上。(3)创新农业生产服务,完善农民生活服务,拓展农村生态服务。(4)带动农户数23900户,农民满意度预计达90%以上。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1. 完成本年度单位人员经费保障任务。单位全年保障人数为41人(其中后勤服务中心在职3人,退休6人),人均年度成本20.7万元,人均年度成本增幅2.9%,人员工资逐月保障,办公经费支出在12月底前全部支付完毕,人员经费保障率100%,完成了本年度单位人员经费保障任务,单位人员对财政资金保障和单位经费保障预计满意度达95%。

2.坚定信心,改革力度明显加大。1月11日,娄底市2019年第3次市委常委会会议研究供销社综合改革工作,市社随即做出贯彻实施方案。3月21日,全市供销社工作会议在涟源召开,贯彻第3次市委常委会会议精神,对全市系统供销改革进行安排部署。为抓好全省深化供销改革“二会议、一文件”贯彻落实,市社将湘供改组2号文件及时转送市领导小组各成员单位,并制订印发《娄底市关于全面加快推进供销合作社综合改革的实施方案》。在市社党组领导下,全市供销社系统企业完成主要经济指标,全方位服务“三农”,全市系统完成全年销售总额68亿元,同比增长7.21%,净利润9801万元,同比增长10%。

3.夯实基础,体系建设显著加强。加大乡镇惠农服务中心和村级基层社的指导推进力度。市社制订《关于加强乡镇惠农服务中心建设的指导意见》,与《乡镇惠农服务中心建设指导标准》一同下发。为密切与农利益联结,借鉴外地先进经验,结合本市实际情况,制订下发《关于推进村级基层社建设的通知》,要求认真学习全国总社建设指南,按照省社建设简约型乡村供销社的安排部署,加快推进村级基层社建设步伐,并在政策和资金上给予倾斜支持。三是推动“双线运行”向下延伸,促进基层建设体系化。目前全市县有惠农服务公司、乡镇有惠农服务中心、村有综合服务社的惠农服务经营体系基本成型。同时抓住整体推进供销改革的政策机遇,明确乡镇领导分管供销工作,乡镇干部兼任乡镇供销社主任,村支书兼任村供销社主任正按计划普遍推开,促进基层组织和经营两大体系建设同步进行,逐步实现“上下贯通、覆盖到户”。到2019年底全市系统共发展乡镇基层社53个、村级基层社1265个、村级综合服务社1509个、农民专业合作社156家。带动农户数24290户,农民满意度计达90%以上。

4.助力乡村振兴,服务水平不断提升。发展县级再生资源集散中心和村级分拣中心,积极参与农村垃圾分类处理,服务人居环境治理。涟源市实现“三个转变”构建“四大平台”,获得娄底市2018年度改革创新成功案例,受到了娄底市委、市政府表彰。双峰县打造县级再生资源集散中心示范点建设废旧农膜加工颗粒项目、冷水江市做优社有企业和农民专业合作社密切与农利益联结和全市“充分发挥供销社双线运行独特优势,构建农村低值可回收物和有害垃圾回收处理体系”,经验一起录入全省供销改革经验汇编,在全省范围内进行宣传推介。

未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄底市供销社既定绩效目标均已完成,无未实现既定绩效目标或未完成指标任务。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对我单位2019年的绩效评估考核结果尚未公布。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,由于“三公经费”变动率和预算控制率为零分,所以总得分82分。主要绩效如下:2019年,在市委、市政府和上级供销社的正确领导和工作支持下,全市供销社系统干部职工统一思想,振奋精神,转变作风,开拓进取,各项工作取得了明显成效。全面完成了2019年度部门整体支出绩效目标。

四、存在的问题和建议

资金安排使用严格按照财政的规定和各项资金的相关管理办法,严格执行财政下达的预算,财务管理严格执行中央八项规定,内控制度环环相扣,有效防止了资金资产流失。由于没有非税收入,财政预算有限,刚性非预算支出缺口很大,资金使用捉襟见肘,入不敷出,诸如扶贫资金、帮扶社区,后勤服务中心在职和退休人员绩效奖,退休人员独生子女奖励,医保资金缺口,离休干部没有工作的配偶生活补助等财政均无预算,给我社工作和财务工作带来了困难,建议政府和财政部门将以上相关问题给予妥善解决。

    附表:1.部门整体支出绩效评价基础数据表

          2.部门整体支出绩效评价指标表

          

          

                            娄底市供销合作联社

                           

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

                           填报单位:

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职

人数

控制率

32 

32

100%

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

8.34

28.8

24.59

   1.公务用车购置和维护经费

3.46

22.8

21.29

    其中:公车购置

0

18

17.98

          公车运行维护

3.46

4.8

3.31

   2.出国经费

0

0 

0 

   3.公务接待

4.88

6

3.30

项目支出:

    1.业务工作专项

    2.运行维护专项

          ……

公用经费

106.84

117

89.44

  其中:办公经费

9.95

23

11.25

       水费、电费、差旅费

15.25

17.6

15.25

       会议费、培训费

9.54

12.23

4.26

政府采购金额

——

部门整体支出预算调整

——

厉行节约保障措施

《财务管理制度》《费用审批报销办法》《公务接待管理制度》《车辆管理制度》《差旅费管理办法》等 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效评价指标自评打分表


一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

(32/32)×100%=100%

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

[(28.8-8.34)/8.34]×100%=245%

0

过程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

(607.63+200.2)/(607.63=200.2)×100%=100%

10

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

(200.2/607.63)×100%=32%

0

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

(108.16/117)×100%=92.44%

8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

(24.59/28.8)×100%=85.3%

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止。

(1/1)×100%=100%

6 

过程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

②有本部门厉行节约制度,2分;

③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

根据内控制度的要求,成立了内控管理委员会,制定了一系列制度,包括内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

按规定内容公开预决算信息;按规定时限公开预决算信息,基础数据信息和会计信息资料真实,基础数据信息和会计信息资料完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。  

5 

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

考评结果为优秀的计8分;良好的计6分;一般的计4分;不合格的不计分。

附件请提供证明材料。

8

履职 效益

6

经济效益

6

设置经济效益和社会效益两项指标,并将其细化为相应的个性化指标。

社会效益

6

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6 

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

服务对象满意度达90%以上。

6 

合计得分

82

信息来源:娄底市供销合作联社 作者: 编辑:
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