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娄底市供销合作联社2020年部门预算说明

娄底市供销合作联社2020年部门预算说明

发布时间:2020-02-11 15:47 浏览量: 字体:

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第一部分 2020年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2020年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   娄底市供销合作联社2020年部门预算说明

一、部门职能职责:

根据市人民政府授权,对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责。供销合作社作为农民的合作经济组织,其办社宗旨是为农业、农村、农民提供综合服务。其主要任务是围绕建立和完善农业社会化服务体系,做好为农业、农村、农民服务的工作,促进农村经济发展和农民收入水平的提高,把一家一户办不了或办不好的事情办起来,把千家万户的分散经营与大市场连接在一起。其主要职责:

1.贯彻执行上级党委、政府和上级业务指导部门有关农村经济工作的方针、政策、法规。  

2.负责研究制定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案,指导全市供销社的改革和发展,组织市供销社所属单位具体实施。参与研究制订全市农村经济发展的总体规划。  

3.按照市政府的授权和要求,协调指导化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和再生资源、农副产品业务经营工作;指导、扶持全市茶叶、棉花、水果等基地建设。  

4.受市政府委托,负责全市烟花爆竹归口经营的管理和指导;配合有关部门,对烟花爆竹市场进行规范和稽查。  

5.指导全市各级供销社的业务活动,推动各级供销社开拓农村市场,引导农民入社入股、兴办专业合作社、参与农业产业化经营,促进城乡物资交流,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系。  

6.指导全市供销社系统安全保卫、组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。  

7.指导和监督全市供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。  

8.研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施,确保社有资产保值增值。  

9.承办市委、市政府交办的其它事项。  

二、部门机构设置

我单位性质属于参照公务员管理的事业单位,根据三定方案,设有办公室、人事科、财务统计科、审计科、合作指导科、经贸发展科共六个科室。单位编制共有32人,2020年在编32人,离退休31人。我单位直属事业单位娄底市供销社后勤服务中心属于全额拨款的事业单位,共有编制10人,2020年在编3人,退休6人。

三、2020年度部门预算情况说明

2020年部门预算情况包含本级预算和所属二级机构预算,所属二级机构名称是娄底市供销社机关后勤服务中心。收入为公共预算收入549.6万元;支出包括基本支出497.54万元(人员经费421.46万元和机关运行经费75.49万元)和专项经费52.06万元。

(一)关于 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算数549.6万元,比2019年增加3.29万元,其中:经费拨款549.6万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款  0万元。上年结余0万元,收入总计549.6万元。2020年财政拨款支出预算数549.6万元,其中:粮油物资储备支出549.6万元。 

(二)关于 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算数收入549.6万元,比2019年增加3.29万元,其中:基本支出497.54万元,专项经费52.06万元。

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出497.54万元,其中:公用经费75.49万元,人员经费421.46万元。 其中公用经费办公及印刷费1.5万、邮电费1万元、差旅费0.2万元、会议费4.64万元、工会及福利费7.64万元、培训费3.83万元、维修费1万元、水电费1.5万元、物业费1.5万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费0.8万元、劳务费2万元、其他交通费4万元、其他交通费(车补)26.96万元,其他商品和服务支出11.96万元。

(四)关于 2020年“三公”经费预算情况说明   

一般性支出及“三公”经费预算:2020年一般性支出合计63.03万元,“三公”经费预算总计 7.56万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费 5万元,公务用车运行费 2.56万元,公务用车购置费为 0万元。 “三公”经费预算总计比上年减少3.24万元,降低30%。其中:公务接待费减少1万元,减少17%,公务用车运行费减少2.24万元,降低47%。减少的主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。 

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020政府性基金预算支出无。

(六)关于 2020年收支预算情况的总体说明 

2020年部门收入预算数549.6万元,其中:经费拨款549.6万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款  0万元。上年结余0万元,收入总计549.6万元。2020年部门支出预算数549.6万元,其中:粮油物资储备支出549.6万元。

(七)关于 2020年收入预算情况说明

2020年部门收入549.6万元,其中:一般行政管理事务549.6万元。

(八)关于 2020年支出预算情况说明

2020年部门支出549.6万元,其中:一般行政管理事务549.6万元。

(九)其他重要事项的说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费财政拨款预算为75.49万元。

2、政府采购情况

2020年纳入政府采购范围的采购开支预算为0万元。

3、国有资产占有使用情况

公车改革后,市供销社2020年部门预算未安排购置车辆。

4.绩效目标设置情况(见附表)

目标1:完成本年度单位人员经费保障任务。

目标2:继续推进供销社系统综合改革,全市系统实现销售66亿元,利润总额6150万元,全市系统发展基层社73家,农民专业合作社159家,农村综合服务社1120家。加快农村低值可回收和有害垃圾回收处理体系建设,助力美丽乡村建设。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第二部分  部门预算公开表格(见附表) 

1.2020年财政拨款收支总表

2.2020年一般公共预算支出表

3.2020年一般公共预算基本支出表

4.2020年一般公共预算“三公”经费支出表

5.2020年政府性基金预算支出表

6.2020年部门收支总表

7.2020年部门收入总表

8.2020年部门支出总表

9.2020年部门整体支出绩效目标申报表

附件:娄底市供销合作联社2020部门预算和“三公”经费预算公开表格

      娄底市供销社后勤服务中心2020部门预算和“三公”经费预算公开表格

      部门整体支出绩效目标申报表2020

2020年2月10日

信息来源:娄底市供销合作联社 作者: 编辑:
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