娄底市供销合作联社2018年度部门决算公开

娄底市供销合作联社2018年度部门决算公开

发布时间:2019-08-09 15:56 浏览量: 字体:

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  第一部分 娄底市供销合作联社概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分 娄底市供销合作联社2018年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分 娄底市供销合作联社2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
  八、预算绩效情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  第四部分 名称解释

    第一部分  单位概况
    娄底市供销合作联社是娄底市人民政府直属事业单位,根据市人民政府授权,对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责。供销合作社作为农民的合作经济组织,其办社宗旨是为农业、农村、农民提供综合服务。其主要任务是围绕建立和完善农业社会化服务体系,做好为农业、农村、农民服务的工作,促进农村经济发展和农民收入水平的提高,把一家一户办不了或办不好的事情办起来,把千家万户的分散经营与大市场连接在一起。
    一、主要职责:
    1. 贯彻执行上级党委、政府和上级业务指导部门有关农村经济工作的方针、政策、法规。  
    2. 负责研究制定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案,指导全市供销社的改革和发展,组织市供销社所属单位具体实施。参与研究制订全市农村经济发展的总体规划。  
    3. 按照市政府的授权和要求,协调指导化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和再生资源、农副产品业务经营工作;指导、扶持全市茶叶、棉花、水果等基地建设。  
    4. 受市政府委托,负责全市烟花爆竹归口经营的管理和指导;配合有关部门,对烟花爆竹市场进行规范和稽查。  
    5. 指导全市各级供销社的业务活动,推动各级供销社开拓农村市场,引导农民入社入股、兴办农民专业合作社、参与农业产业化经营,促进城乡物资交流,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系。  
    6. 指导全市供销社系统安全保卫、组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。  
    7. 指导和监督全市供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。  
    8. 研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施,确保社有资产保值增值。  
    9. 承办市委、市政府交办的其它事项。  
    二、部门决算机构设置情况:
    我单位性质属于参照公务员管理的事业单位,单位编制共有32人,2018年在编32人,离退休33人。我单位直属事业单位娄底市供销社后勤服务中心属于全额拨款的事业单位,共有编制10人,2018年在编3人,退休6人。根据职责市供销社共设6个科室。具体为:办公室,财务统计科,合作指导科,经贸发展科,审计科,人事科。
    第二部分  2018年度部门决算表(公开表格附后)
    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    2018年部门预算编报范围包括市供销社机关及直属事业单位娄底市供销社后勤服务中心。收入为公共预算收入;支出包括机关、直属事业单位基本运行的经费,以及供销社事业等专项经费。 
    一、2018年度收入支出决算总体情况说明。本年度财政拨款收入740.23万元,事业收入84.03万元,本年收入合计824.26万元,年初结余1万元,总计825.26。全年支出决算825.26万元。上年收入决算为739.6万元,相比收入增加85.66万元,上年支出决算为738.6万元,相比支出增加86.66万元。
    二、2018年度收入决算情况说明。本年度收入决算数824.26万元,其中:财政拨款740.23万元,占全年收入的89.81%,事业收入84.03万元,占全年收入的10.19%,上年结余1万元。
    三、2017年度支出决算情况说明。本年度支出决算数825.26万元,其中一般社会保障就业支出58.38万元,占总支出7.07%,城乡社区支出13万元,占总支出1.57%,商业服务业支出91.6万元,占总支出11.10%,粮油物资储备支出578.25万元,占总支出70.07%,其他支出84.03万元,占总支出 10.19%。
    四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。本年度财政拨款收入决算数为740.23万元,相比2017年度财政拨款收入决算数699.4万元,增加40.83万元,主要是增加人员支出。2018年财政拨款支出决算数为741.23万元,其中社会保障就业支出58.38万元,占总支出7.88%,城乡社区支出13万元,占总支出1.75%,商业服务业支出91.6万元,占总支出12.36%,粮油物资储备支出578.25万元,占总支出78.01%。
    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
   (一)财政拨款支出决算总体情况。本年度财政拨款支出741.23万元,其中基本支出741.23万元。与上年决算数698.4万元相比,增加42.83万。
   (二)财政拨款支出决算结构情况。本年度财政拨款支出中,人员经费581.77万元,占总支出的78.48%;公用经费159.46万元,占总支出的21.52%。
   (三)财政拨款支出决算具体情况。本年度一般公共预算基本支出预算数544.62万元,上年结转指标1万元,年中追加195.61万元,包括供销社综合改革专项资金100万以及享受机构改革政策经济补助、遗属补助等,财政拨款支出决算合计741.23万元。
    六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。本年度一般公共预算财政拨款基本支出合计741.23万元,其中工资福利支出410.41万元,占比55.38%,对个人和家庭补助支出171.36万元,占比23.13%,商品和服务支出106.84万元,占比14.43%,其他资本性支出2.62万元,占比0.04%,对企事业单位补贴50万元,占比6.75%。
    七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
   (一)“三公”经费2018年预算数为12.4万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费 7.5万元,公务用车运行费4.9万元,公务用车购置费为 0万元。“三公”经费决算总计 8.34万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费 4.88万元,公务用车运行费3.46万元,公务用车购置费为 0万元。比上年10.76万元减少2.42万元,降低22.49%。其中:公务接待费减少1.37万元,降低21.92%,公务用车运行费 减少1.06万元,降低23.45%。
   (二)因公出国(境)费 0万元;公务用车保有量为1台,运行费3.46万元,公务用车购置费为 0万元;公务接待费 4.88万元,国内公务接待批次为65次,接待人次为325人。
    八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。
    我单位2018年没有政府性基金预算收入支出。
    九、其他重要事项
   (一)机关运行经费支出情况。本年度我单位机关运行经费支出159.46万元,比较上年148.17万元略有增加。
   (二)政府采购支出情况。我单位本年度政府采购支出总额0万元。
   (三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本单位共有车辆一辆,为一般公务用车。
   (四)预算绩效情况说明
    我单位严格按照市绩效办要求及时报送并公开预算绩效评价。 
    第四部分 名称解释
    农民专业合作社:农民专业合作社是以农村家庭承包经营为基础,通过提供农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务来实现成员互助目的的组织,从成立开始就具有经济互助性。拥有一定组织架构,成员享有一定权利,同时负有一定责任。

    附表:2018年度部门决算公开表格.xls

       1. 2018年收入支出决算

         2. 2018年收入决算表

         3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                  

            

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信息来源:娄底市供销社 作者: 编辑:
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